| Behandeling van deze bestuursrapportage vindt plaats op: | Leeswijzer |
| College van B&W: | 14 maart 2023 |
| Raad: oordeelsvormend: | 12 april 2023 |
| Raad: besluitvormend: |
10 mei 2023 |
Collegebesluit:
a. Akkoord te gaan met de inhoud van de 1e Bestuursrapportage 2023.
b. De 1e Bestuursrapportage 2023 aan te bieden aan de raad.
c. De planning van de Bestuursrapportages aan te passen zodanig dat in 2023 4 in plaats van 5 Bestuursrapportages aan de raad worden aangeleverd.
Raadsvoorstel:
a. Kennis te nemen van de inhoud van de 1e Bestuursrapportage 2023.
b. De begrotingsaanpassingen, zoals in deze 1e Bestuursrapportage 2023 zijn opgenomen, vast te stellen.
Toelichting:
Deze bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de 5e Bestuursrapportage 2022 en de Meerjarenbegroting 2023-2026.
De 2e Bestuursrapportage staat in de planning erg dicht opgenomen op de 1e Bestuursrapportage zodat deze nagenoeg geen aanvullende informatie voor de raad oplevert. Voorgesteld wordt om de 2e Bestuursrapportage over te slaan en te starten op het moment dat de 3e bestuursrapportage gepland staat.
Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina).
Daar waar in deze bestuursrapportage een onderwerp onderstreept is, kan voor nadere informatie worden doorgeklikt naar het achterliggende stuk. Dit is bijvoorbeeld het inmiddels genomen college- of raadsbesluit.
Nieuw (ten opzichte van vorige bestuursrapportage):
Ten opzichte van de eerdere bestuursrapportages is de presentatie van het financieel perspectief gewijzigd in een financieel perspectief voor en na taakstellingen.
Eveneens is het begrotingsjaar 2027 toegevoegd. Dit omdat het resultaat voor én na bezuinigingen wezenlijk anders is dan het jaar 2026.
Uitkomst Bestuursrapportage
| (bedragen x € 1.000,00) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Doorkijkjaar 2027 |
||||||
| Programma Samen Werken voor Ermelo | 98 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Programma Leven in Ermelo | 70 | N | 30 | N | 30 | N | 30 | N | 30 | N | |
| Programma Wonen in Ermelo | -13 | V | -4 | V | -4 | V | -4 | V | -4 | V | |
| Programma Ondernemen in Ermelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TOTAAL budgettaire uitkomst | 155 | N | 26 | N | 26 | N | 26 | N | 26 | N | |
| (bedragen x € 1.000,00) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||
| Uitkomst na 5e Bestuursrapportage 2022 en de Meerjarenbegroting 2023-2026 | -245 | V | 1.489 | N | 973 | N | 5.107 | N | 8.271 | N | |
| Uitkomst 1e Bestuursrapportage 2023 | 155 | N | 26 | N | 26 | N | 26 | N | 26 | N | |
| Financieel perspectief voor taakstellingen | -90 | V | 1.515 | N | 999 | N | 5.133 | N | 8.297 | N | |
| Nog te realiseren Taakstellingen: | |||||||||||
| Reëel begroten / nieuwe bezuinigingsdoelstellingen | -500 | V | -2.000 | V | -3.500 | V | -5.000 | V | -5.000 | V | |
| Realisering taakstelling Sociaal Domein | -1.500 | V | -1.926 | V | -1.926 | V | -1.926 | V | -1.926 | V | |
| Incidentele posten bestaand beleid | -250 | V | -275 | V | |||||||
| Versobering subsidiebeleid, niet zijnde Sociaal Domein (toegroeiregeling) | -50 | V | -100 | V | -100 | V | -100 | V | -100 | V | |
| Realiseren taakstelling openbare ruimte (grijs / groen) | -190 | V | -190 | V | -190 | V | -190 | V | -190 | V | |
| Financieel perspectief na 1e Bestuursrapportage 2023 (na taakstellingen) | -2.580 | V | -2.976 | V | -4.717 | V | -2.083 | V | 1.081 | N | |
Toelichting op de uitkomst
In deze 1e Bestuursrapportage 2023 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven.
Dit ziet er thans, voor alle jaren voordelig (als alle taakstellingen worden gerealiseerd), als volgt uit: 2023 € 2.580.000,00, 2024 € 2.976.000,00, 2025 € 4.717.000,00 en voor 2026 € 2.083.000.
Het grootste nadeel zit in de verstrekking van de startsubsidie de Vleugel, aanvullen stelpost indexering GR's en de extra kosten voor de GGD.
Om het financieel beeld compleet te maken is ook het jaar 2027 op hoofdlijnen gepresenteerd. Dit jaar laat een ander beeld zien. Met invulling van alle taakstellingen is de begroting € 1.081.000 negatief. Een van de redenen is onder andere de verminderde opbrengst vanuit het gemeentefonds.
Besluit
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 mei 2023,
Besluit:
|
|
| mevrouw J.L. Vissers, |
de heer P.J.T. van Daalen, |
| griffier, | voorzitter, |
