| Behandeling van deze bestuursrapportage vindt plaats op: | Leeswijzer |
| College van B&W: | 6 juni 2023 |
| Raad: besluitvormend: |
28 juni 2023 |
Collegebesluit:
a. Akkoord te gaan met de inhoud van de 2e Bestuursrapportage 2023.
b. De 2e Bestuursrapportage 2023 aan te bieden aan de raad.
Raadsvoorstel:
a. Kennis te nemen van de inhoud van de 2e Bestuursrapportage 2023.
b. De begrotingsaanpassingen, zoals in deze 2e Bestuursrapportage 2023 zijn opgenomen, vast te stellen.
Toelichting:
Deze bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de 1e Bestuursrapportage 2023 en de Meerjarenbegroting 2023-2026.
Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina).
Daar waar in deze bestuursrapportage een onderwerp onderstreept is, kan voor nadere informatie worden doorgeklikt naar het achterliggende stuk. Dit is bijvoorbeeld het inmiddels genomen college- of raadsbesluit.
Nieuw (ten opzichte van vorige bestuursrapportage):
Ten opzichte van de eerdere bestuursrapportages is de presentatie van het financieel perspectief gewijzigd in een financieel perspectief voor en na taakstellingen.
Uitkomst Bestuursrapportage
| (bedragen x € 1.000,00) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Doorkijkjaar 2027 |
||||||
| Programma Samen Werken voor Ermelo | 318 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Programma Leven in Ermelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Programma Wonen in Ermelo | 160 | N | 35 | N | 3 | N | 3 | N | 3 | N | |
| Programma Ondernemen in Ermelo | 35 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TOTAAL budgettaire uitkomst | 513 | N | 35 | N | 3 | N | 3 | N | 3 | N | |
| (bedragen x € 1.000,00) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||
| Uitkomst na 1e Bestuursrapportage 2023 en de Meerjarenbegroting 2023-2026 | -90 | V | 1.515 | N | 999 | N | 5.133 | N | 8.297 | N | |
| Uitkomst 2e Bestuursrapportage 2023 | 513 | N | 35 | N | 3 | N | 3 | N | 3 | N | |
| Financieel perspectief voor taakstellingen | 423 | N | 1.550 | N | 1.002 | N | 5.136 | N | 8.300 | N | |
| Nog te realiseren Taakstellingen: | |||||||||||
| Reëel begroten / nieuwe bezuinigingsdoelstellingen | -500 | v | -2.000 | V | -3.500 | V | -5.000 | V | -5.000 | V | |
| Realisering taakstelling Sociaal Domein | -1.500 | v | -1.926 | V | -1.926 | V | -1.926 | V | -1.926 | V | |
| Incidentele posten bestaand beleid | -250 | v | -275 | V | |||||||
| Versobering subsidiebeleid, niet zijnde Sociaal Domein (toegroeiregeling) | -50 | v | -100 | V | -100 | V | -100 | V | -100 | V | |
| Realiseren taakstelling openbare ruimte (grijs / groen) | -190 | V | -190 | V | -190 | V | -190 | V | -190 | V | |
| Financieel
perspectief na 2e Bestuursrapportage 2023 (na taakstellingen) |
-2.067 | V | -2.941 | V | -4.714 | V | -2.080 | V | 1.084 | N | |
Toelichting op de uitkomst
In deze 2e Bestuursrapportage 2023 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven.
Dit ziet er thans, voor alle jaren voordelig (als alle taakstellingen worden gerealiseerd), als volgt uit: 2023 € 2.067.000,00, 2024 € 2.941.000,00, 2025 € 4.714.000,00 en voor 2026 € 2.080.000.
In deze bestuursrapportage is geen rekening gehouden met de budgettaire gevolgen van de Kadernota 2024.
Het grootste nadeel zit in de verwerking van de CAO 2022-2023 en de verhoging van de bijdrage aan de Omgevingsdienst Noord-Veluwe.
Besluit
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 285 juli 2023,
Besluit:
|
Zonder stemming wordt het voorstel aangenomen.
|
| mevrouw J.L. Vissers, |
de heer P.J.T. van Daalen, |
| griffier, | voorzitter, |
