| Behandeling van deze bestuursrapportage vindt plaats op: | Leeswijzer |
| College van B&W: | 3 |
| Raad: oordeelsvormend: | 25 oktober 2023 |
| Raad: besluitvormend: |
|
Collegebesluit:
a. Akkoord te gaan met de inhoud van de 32e Bestuursrapportage 2023.
b. De 32e Bestuursrapportage 2023 aan te bieden aan de raad.
Raadsvoorstel:
a. Kennis te nemen van de inhoud van de 32e Bestuursrapportage 2023.
b. De begrotingsaanpassingen, zoals in deze 32e Bestuursrapportage 2023 zijn opgenomen, vast te stellen na vaststelling van de Meerjarenbegroting 2024-2027.
Toelichting:
Deze bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de 21e Bestuursrapportage 2023 en de Meerjarenbegroting 20243-20276..
Deze rapportage is nog op basis van speerpunten en niet, zoals de meerjarenbegroting, op subprogramma.
Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina).
Daar waar in deze bestuursrapportage een onderwerp onderstreept is, kan voor nadere informatie worden doorgeklikt naar het achterliggende stuk. Dit is bijvoorbeeld het inmiddels genomen college- of raadsbesluit.
Nieuw (ten opzichte van vorige bestuursrapportage):
Ten opzichte van de eerdere bestuursrapportages is de presentatie van het financieel perspectief gewijzigd in een financieel perspectief voor en na taakstellingen.N.v.t.
Uitkomst Bestuursrapportage
| (bedragen x € 1.000,00) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
| Programma Samen Werken voor Ermelo | -2.827 | V | -130 | V | 0 | 0 | 0 | |||
| Programma Leven in Ermelo | 1.354 | N | 60 | N | 60 | N | 60 | N | 60 | N |
| Programma Wonen in Ermelo | -204 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Programma Ondernemen in Ermelo | 384 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAAL budgettaire uitkomst | -1.293 | V | -70 | V | 60 | N | 60 | N | 60 | N |
| (bedragen x € 1.000,00) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
| Uitkomst na 2e Bestuursrapportage 2023 (voor taakstellingen) | 423 | N | ||||||||
| Uitkomst Meerjarenbegroting 2024-2027 (voor taakstellingen) | 1.754 | N | -523 | V | 3.868 | N | 2.827 | N | ||
| Uitkomst 3e Bestuursrapportage 2023 | -1.293 | V | -70 | V | 60 | N | 60 | N | 60 | N |
| Financieel perspectief voor taakstellingen | -870 | V | 1.684 | N | -463 | V | 3.928 | N | 2.887 | N |
| Nog te realiseren Taakstellingen: | ||||||||||
| Zero based budgetting (restant) | -1.773 | V | -1.204 | V | -1.252 | V | -1.153 | V | ||
| Reëel begroten / nieuwe bezuinigingsdoelstellingen | -500 | V | ||||||||
| Realisering taakstelling Sociaal Domein | -1.500 | V | ||||||||
| Incidentele posten bestaand beleid | -250 | V | ||||||||
| Versobering subsidiebeleid, niet zijnde Sociaal Domein (toegroeiregeling) | -50 | V | ||||||||
| Realiseren taakstelling openbare ruimte (grijs / groen) | -190 | V | ||||||||
| Financieel
perspectief na 3e Bestuursrapportage 2023 (na taakstellingen) |
-3.360 | V | -89 | V | -1.667 | V | 2.676 | N | 1.734 | N |
Toelichting op de uitkomst
In deze 32e Bestuursrapportage 2023 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven.
Dit ziet er thans, voor alle jaren voordelig (als alle taakstellingen worden gerealiseerd), als volgt uit: 2023 € 3.3602.067.000,00 voordelig, 2024 € 892.941.000,00 voordelig, 2025 € 1.667 4.714.000,00 voordelig, € 2.676.000,00 nadelig en voor 20276 € 1.7342.080.000 nadelig.
In deze bestuursrapportage is geen rekening gehouden met de budgettaire gevolgen van de Kadernota 2024.
Het grootste voordeel zit in de vrijval van de kapitaallasten 2023, de nadelen zitten in de BTW controle, Meicirculaire 2023 en uitvoeringsstrategie Tonsel.nadeel zit in de verwerking van de CAO 2022-2023 en de verhoging van de bijdrage aan de Omgevingsdienst Noord-Veluwe.
Besluit
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 85 julinovember 2023,
Besluit:
|
Zonder stemming wordt het voorstel aangenomen.
De heer Visser (Progressief Ermelo) legt een stemverklaring af: Dit stuk staat als hamerstuk geagendeerd. Het zou eerst oordeelsvormend behandeld worden op 25 oktober, maar gezien de drukke agenda is ervoor gekozen om het als hamerstuk te agenderen. Toch is de bestuursrapportage een belangrijk instrument, ik zou ervoor willen pleiten om de bestuursrapportages te verbeteren en deze wel met elkaar te bespreken.
|
|
mevrouw J.L. Vissers, |
de heer P.J.T. van Daalen, |
| griffier, | voorzitter, |
