| Behandeling van deze bestuursrapportage vindt plaats op: | Leeswijzer |
| College van B&W: | 21 november 2023 |
| Raad: oordeelsvormend: | 6 december 2023 |
| Raad: besluitvormend: |
20 december 2023 |
Collegebesluit:
a. Kennis te nemen van de 1e bestuursrapportage 2023 en meerjarenbegroting 2024-2027 van Meerinzicht en te voor te stellen geen zienswijze in te dienen.
ab. Akkoord te gaan met de inhoud van de 4e Bestuursrapportage 2023.
bbc. De 4e Bestuursrapportage 2023 aan te bieden aan de raad.
Raadsvoorstel:
a. Kennis te nemen van de 1e Bbestuursrapportage 2023 Meerinzichten meerjarenbegroting 2024-2027 van Meerinzicht en, te besluiten geen zienswijze in te dienen en de financië"ele gevolgen te verwerken in de 4e Bestuursrapportage 2023.
ba. Kennis te nemen van de inhoud van de 4e Bestuursrapportage 2023.
b.een zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting van Meerinzicht over de jaren en de financiele gevolgen te verwerken in deze estuursrapportage.
Toelichting:
Deze bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de 3e Bestuursrapportage 2023 en de Meerjarenbegroting 2024-2027.
Deze rapportage is nog op basis van speerpunten en niet, zoals de meerjarenbegroting, op subprogramma's.
In deze bestuursrapportage wordt vooruitgekeken en een inschatting gemaakt van de benodigde budgetten voor geheel 2023.
Indien er sprake is van vertraging in de uitvoering, kunnen budgetten worden overgeheveld naar 2024. Overige budgetten vallen vrij in het geprognosticeerde resultaat van 2023.
Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina).
Daar waar in deze bestuursrapportage een onderwerp onderstreept is, kan voor nadere informatie worden doorgeklikt naar het achterliggende stuk. Dit is bijvoorbeeld het inmiddels genomen college- of raadsbesluit.
Nieuw (ten opzichte van vorige bestuursrapportage):
N.v.t.
Uitkomst Bestuursrapportage
| (bedragen x € 1.000,00) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
| Programma Samen Werken voor Ermelo | 720 | N | 50 | N | 89 | N | 4 | N | -87 | V |
| Programma Leven in Ermelo | -1.550 | V | 27 | N | 27 | N | 27 | N | 27 | N |
| Programma Wonen in Ermelo | -749 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Programma Ondernemen in Ermelo | 118 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAAL budgettaire uitkomst | -1.461 | V | 77 | N | 116 | N | 31 | N | -60 | V |
| (bedragen x € 1.000,00) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
| Uitkomst na 3e Bestuursrapportage 2023 | -3.360 | V | -89 | V | -1.667 | V | 2.676 | N | 1.734 | N |
| Uitkomst 4e Bestuursrapportage 2023 | -1.461 | V | 77 | N | 116 | N | 31 | N | -60 | V |
| Financieel perspectief na 4e bestuursrapportage 2023 | -4.821 | V | -12 | V | -1.551 | V | 2.707 | N | 1.674 | N |
| Nog te realiseren Taakstellingen: | ||||||||||
| Zero based budgetting (Restant) | -1.416 | V | -914 | V | -923 | V | -773 | V | ||
| Reëel begroten / nieuwe bezuinigingsdoelstellingen | 0 | |||||||||
| Realisering taakstelling Sociaal Domein | 0 | |||||||||
| Incidentele posten bestaand beleid | 0 | |||||||||
| Versobering subsidiebeleid, niet zijnde Sociaal Domein (toegroeiregeling) | 0 | |||||||||
| Realiseren taakstelling openbare ruimte (grijs / groen) | 0 | |||||||||
| -1.416 | V | -914 | V | -923 | V | -773 | V | |||
Toelichting op de uitkomst
In deze 4 Bestuursrapportage 2023 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven.
Dit ziet er thans (als alle taakstellingen worden gerealiseerd) als volgt uit: 2023 € 4.821.0003.360.000,00 voordelig, 2024 € 1289.000,00 voordeligvoordelig, 2025 € 1.551667.000,00 voordelig, 2026 € 2.707676.000,00 nadelig en voor 2027 € 1.674734.000 nadelig.
Het grootste voordeel zit in de vrijval van de stelpostenkapitaallasten 2023 en de , de nadelen zitten in de BTW controle, SeptemberMeicirculaire 2023. en uitvoeringsstrategie Tonsel.
Besluit
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2023,
Besluit:
|
Zonder stemming wordt het voorstel aangenomen.
|
| mevrouw J.L. Vissers, |
de heer P.J.T. van Daalen, |
| griffier, | voorzitter, |
