| Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op: | Leeswijzer |
| College van B&W: | 23 oktober 2018 |
| Raad: | 8 |
Raadsvoorstel:
a. Kennis te nemen van de inhoud van de 4e Bestuursrapportage 2018.
b. In te stemmen met de instelling van een nieuwe MOP voorziening ten behoeve van het onderhoud van Pinel, Plaza en Stationsstraat 118.
c. De begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.
Toelichting:
De bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de voorgaande bestuursrapportage (= 3e Bestuursrapportage 2018) en de Programmabegroting 2019-2022.
Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina).
Nieuw (ten opzichte van vorige Bestuursrapportage):
A. In deze bestuursrapportage wordt voor het eerst gebruik gemaakt van de nieuwe programma-indeling en de nieuwe speerpunten uit de Programmabegroting 2019-2022.
B. In de Programmabegroting 2019-2022 is opgenomen het overzicht van Pijplijnonderwerpen. De budgettaire gevolgen voor de jaren 2019 en verder zijn verwerkt in de Programmabegroting 2019-2022. Voorzover er budgettaire gevolgen zijn voor het begrotingsjaar 2018 zijn deze opgenomen in deze 4e Bestuursrapportage 2018.
Uitkomst Bestuursrapportage
| (bedragen x € 1.000,00) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
| Programma Samen Werken voor Ermelo | 238 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Programma Leven in Ermelo | -78 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Programma Wonen in Ermelo | 132 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Programma Ondernemen in Ermelo | -16 | V | -18 | V | -18 | V | -18 | V | -18 | V |
| TOTAAL budgettaire uitkomst | 276 | N | -18 | V | -18 | V | -18 | V | -18 | V |
| (bedragen x € 1.000,00) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
| Uitkomst na 3e Bestuursrapportage 2018 | -95 | V | ||||||||
| Uitkomst Programmabegroting 2019-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Uitkomst 4e Bestuursrapportage 2018 | 276 | N | -18 | V | -18 | V | -18 | V | -18 | V |
| Afboeken van stelpost nieuwe ombuigingen 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | N | ||||
| Financieel
perspectief na 4e Bestuursrapportage 2018 |
181 | N | -18 | V | -18 | V | -18 | V | 0 | |
Toelichting op de uitkomst
In de Programmabegroting 2019-2022 is opgenomen het overzicht van Pijplijnonderwerpen. De budgettaire gevolgen voor de jaren 2019 en verder zijn verwerkt in de Programmabegroting 2019-2022. Voorzover er budgettaire gevolgen zijn voor het begrotingsjaar 2018 zijn deze opgenomen in deze 4e Bestuursrapportage 2018.
Besluit
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 81 november 2018,
Besluit:
|
Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen, waarbij over het speerpunt Duurzaamheid in het programma Samen Wonen wordt doorgesproken in de volgende commissievergadering. |
| mevrouw A.J. van Meerveld, | A.A.J. Baars, |
| griffier, | voorzitter, |
