2e Bestuursrapportage 2022

 

Behandeling van deze bestuursrapportage vindt plaats op: Leeswijzer
College van B&W: 19 april 2022
Raad: oordeelsvormend: 18 mei 2022
Raad: besluitvormend:

15 juni 2022

 

Collegebesluit:

a. Akkoord te gaan met de inhoud van de 2e Bestuursrapportage 2022.

b. De 2e Bestuursrapportage 2022 aan te bieden aan de raad.

 

Raadsvoorstel:

a. Kennis te nemen van de inhoud van de 2e Bestuursrapportage 2022.

b. De begrotingsaanpassingen, zoals in deze 2e Bestuursrapportage 2022 zijn opgenomen, vast te stellen.

c. Een nieuwe onderhoudsvoorziening Gemeentelijke gebouwen in te stellen

d. De onderhoudsvoorzieningen Gemeentehuis, Gemeentewerf, Brandweergarage, Dienstgebouwen Begraafplaats, Pakhuis, Pinel/Plaza, Calluna, Wethouder Balvers en Dialoog op te heffen.

e. De onderhoudsvoorziening Private accommodaties op te heffen.

 

 

Toelichting:

Deze bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de 1e Bestuursrapportage 2022 en de Meerjarenbegroting 2022-2025.

 

Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina).

 

Daar waar in deze bestuursrapportage een onderwerp onderstreept is, kan voor nadere informatie worden doorgeklikt naar het achterliggende stuk. Dit is bijvoorbeeld het inmiddels genomen college- of raadsbesluit.

 

Nieuw (ten opzichte van vorige bestuursrapportage):

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00) 2022   2023   2024   2025  
Programma Samen Werken voor Ermelo 0    0    0    0   
Programma Leven in Ermelo 92 N 97 N 47 N 42 N
Programma Wonen in Ermelo 69 N 11 N 11 N 11 N
Programma Ondernemen in Ermelo 0   0   0   0  
TOTAAL budgettaire uitkomst  161  N  108  N  58  N  53  N 
(bedragen x € 1.000,00) 2022   2023   2024   2025  
Uitkomst na 1e Bestuursrapportage 2022 en de Meerjarenbegroting 2022-2025 inclusief de septembercirculaire -1.248  V  -701  V  808  N  1.669  N 
Uitkomst 2e Bestuursrapportage 2022 161  N  108  N  58  N  53  N 
Afboeken door verhoging stelpost Nieuwe ombuigingen 2022 0    0    -866  V  -1.722  V 
Financieel perspectief na 2e Bestuursrapportage 2022 -1.087  V  -593  V  0    0   

Toelichting op de uitkomst

 

In deze 2e Bestuursrapportage 2022 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven.

Dit ziet er thans als volgt uit: 2022 € 1.087.000,00 voordelig, 2023 € 593.000,00 voordelig, 2024 € 866.000,00 nadelig en voor 2025 € 1.722.000 nadelig.

 

Om weer te komen tot een structureel sluitende Meerjarenbegroting 2022-2025 zouden de bovengenoemde nadelen 2024 en 2025 weggewerkt moeten worden.

Begrotingsnadelen met ingang van het begrotingsjaar 2022 worden verwerkt op de stelpost Nieuwe ombuigingen 2022.

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 juni 2022,

 

 

Besluit:

 

 

Het gewijzigde amendement van de fracties CDA, één-Ermelo en ChristenUnie, waarbij wordt voorgesteld te besluiten:

  • Beslispunt b. als volgt te wijzigen: “b. De begrotingsaanpassingen, zoals in deze 2e Bestuursrapportage 2022 zijn opgenomen, vast te stellen, met uitzondering van de voorgestelde begrotingsaanpassing B. Bestemming centrumgelden Beschermd Wonen, de stelpost sociaal domein van € 195.000.”
  • Een nieuw beslispunt f. met de volgende begrotingsaanpassing toe te voegen, luidende: “De post Voorschot afrekening 2022 beschermd wonen, groot € 195.000, te schrappen en ten goede te laten komen aan de taakstelling Sociaal Domein in de meerjarenbegroting.”

wordt zonder stemming aangenomen.

 

De heer H. Luitjes legt tijdens zijn termijn een stemverklaring af waarin hij aangeeft dat de fractie van één-Ermelo van mening is dat het niet correct is dat er via een bestuursrapportage krediet wordt vrijgegeven voor de Rietschans. Hij merkt richting het college op dat dit niet voor herhaling vatbaar is: kredieten dienen via een raadsvoorstel vrijgemaakt te worden en niet verstopt in een bestuursrapportage.

 

Zonder stemming wordt het geamendeerde voorstel aangenomen.

 

 

 

mevrouw M.E. Haveman, 

dra. Th.A.J. Burmanje,

griffier, voorzitter,

 

 

 

 

  • 2e Bestuursrapportage 2022