| Behandeling van deze bestuursrapportage vindt plaats op: | Leeswijzer |
| College van B&W: | 19 april 2022 |
| Raad: oordeelsvormend: | 18 mei 2022 |
| Raad: besluitvormend: |
15 juni 2022 |
Collegebesluit:
a. Akkoord te gaan met de inhoud van de 2e Bestuursrapportage 2022.
b. De 2e Bestuursrapportage 2022 aan te bieden aan de raad.
Raadsvoorstel:
a. Kennis te nemen van de inhoud van de 2e Bestuursrapportage 2022.
b. De begrotingsaanpassingen, zoals in deze 2e Bestuursrapportage 2022 zijn opgenomen, vast te stellen.
c. Een nieuwe onderhoudsvoorziening Gemeentelijke gebouwen in te stellen
d. De onderhoudsvoorzieningen Gemeentehuis, Gemeentewerf, Brandweergarage, Dienstgebouwen Begraafplaats, Pakhuis, Pinel/Plaza, Calluna, Wethouder Balvers en Dialoog op te heffen.
e. De onderhoudsvoorziening Private accommodaties op te heffen.
Toelichting:
Deze bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de 1e Bestuursrapportage 2022 en de Meerjarenbegroting 2022-2025.
Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina).
Daar waar in deze bestuursrapportage een onderwerp onderstreept is, kan voor nadere informatie worden doorgeklikt naar het achterliggende stuk. Dit is bijvoorbeeld het inmiddels genomen college- of raadsbesluit.
Nieuw (ten opzichte van vorige bestuursrapportage):
Uitkomst Bestuursrapportage
| (bedragen x € 1.000,00) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| Programma Samen Werken voor Ermelo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Programma Leven in Ermelo | 92 | N | 97 | N | 47 | N | 42 | N |
| Programma Wonen in Ermelo | 69 | N | 11 | N | 11 | N | 11 | N |
| Programma Ondernemen in Ermelo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAAL budgettaire uitkomst | 161 | N | 108 | N | 58 | N | 53 | N |
| (bedragen x € 1.000,00) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| Uitkomst na 1e Bestuursrapportage 2022 en de Meerjarenbegroting 2022-2025 inclusief de septembercirculaire | -1.248 | V | -701 | V | 808 | N | 1.669 | N |
| Uitkomst 2e Bestuursrapportage 2022 | 161 | N | 108 | N | 58 | N | 53 | N |
| Afboeken door verhoging stelpost Nieuwe ombuigingen 2022 | 0 | 0 | -866 | V | -1.722 | V | ||
| Financieel perspectief na 2e Bestuursrapportage 2022 | -1.087 | V | -593 | V | 0 | 0 | ||
Toelichting op de uitkomst
In deze 2e Bestuursrapportage 2022 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven.
Dit ziet er thans als volgt uit: 2022 € 1.087.000,00 voordelig, 2023 € 593.000,00 voordelig, 2024 € 866.000,00 nadelig en voor 2025 € 1.722.000 nadelig.
Om weer te komen tot een structureel sluitende Meerjarenbegroting 2022-2025 zouden de bovengenoemde nadelen 2024 en 2025 weggewerkt moeten worden.
Begrotingsnadelen met ingang van het begrotingsjaar 2022 worden verwerkt op de stelpost Nieuwe ombuigingen 2022.
Besluit
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 juni 2022,
Besluit:
|
Het gewijzigde amendement van de fracties CDA, één-Ermelo en ChristenUnie, waarbij wordt voorgesteld te besluiten:
wordt zonder stemming aangenomen.
De heer H. Luitjes legt tijdens zijn termijn een stemverklaring af waarin hij aangeeft dat de fractie van één-Ermelo van mening is dat het niet correct is dat er via een bestuursrapportage krediet wordt vrijgegeven voor de Rietschans. Hij merkt richting het college op dat dit niet voor herhaling vatbaar is: kredieten dienen via een raadsvoorstel vrijgemaakt te worden en niet verstopt in een bestuursrapportage.
Zonder stemming wordt het geamendeerde voorstel aangenomen.
|
| mevrouw M.E. Haveman, |
dra. Th.A.J. Burmanje, |
| griffier, | voorzitter, |
